Como emitir um boleto.
No artigo de hoje iremos explicar o procedimento de como emitir um boleto.
Entre todas as funcionalidades do sistema GDOOR uma em que se destaca é a possibilidade de emissão de boletos para diversos bancos, e hoje neste artigo mostraremos os procedimentos. Este artigo será separado em três partes, a primeira parte será baseada na criação de titulo durante a emissão de uma nota fiscal eletrônica, a segunda parte mostrará a criação de titulo no Contas a receber e a terceira será a emissão do boleto.
Primeira parte - Criação de titulo - Nota fiscal eletrônica
1º passo - Clique na opção Pagamento e selecione a forma de pagamento Boleto, para mais informações sobre criação e transmissão de Nota fiscal eletrônica (NF-e) clique aqui.
2º passo - Clique no + para adicionar a forma de pagamento.
Escolher uma forma de pagamento boleto ou a prazo.
3º passo - Logo em seguida será aberta as opções da emissão do boleto, digite a quantidade das parcelas, o valor total da Nota de venda e clique em gerar parcelas para salvar.
4º passo - Caso deseje você poderá alterar a data de vencimento de cada parcela. na opção de Documento de cobrança selecione a forma de pagamento boleto.
5º passo - Clique em confirmar para finalizar.
Segunda parte - Criação de titulo - Contas a receber
1º passo - Clique no Receber e logo em seguida em Novo.
2º passo - Ao clicar em novo será aberto o cadastro do contas a receber ao digitar os dados indicados na imagem será criado um titulo para emissão do boleto.
Documento: Digite um código interno para classificar a conta a receber (Ex: 0001)
Histórico: digite uma descrição (Ex: Crediário loja)
Código/ Nome do cliente: digite o nome do cliente para selecionar o seu cadastro .
Vencimento: digite a data de vencimento da conta a receber.
Valor: Digite o valor da conta a receber.
Plano de contas: Selecione o plano de contas a ser utilizado (Ex: Crediário)
Observações: Caso necessite digite algumas informações adicionais.
3º passo - Após ter adicionado todas as informações é necessárias clique em Salvar.
Terceira parte - Emissão de boleto - Contas a receber
1º passo - Clique no Contas a receber.
2º passo - Os títulos produzidos no momento da emissão da nota fiscal eletrônica ou criados diretamente no receber ficarão disponíveis no Contas a receber, para emitir um boleto selecione a conta desejada e clique em Boleto folha A4.
3º passo - Ao clicar será aberto a opção do boleto, selecione a opção Gerar arquivo para remessa e selecione o modo que você deseja salvar o boleto ficando disponíveis PDF, enviar diretamente via e-mail ou Imprimir. Além disso caso deseje é possível criar apenas o arquivo Remessa.
O arquivo de remessa é um arquivo de texto que contém as informações que o banco necessita para gerar um arquivo de retorno, assim podendo receber do pagador o valor referente ao serviço prestado ou produto vendido.
Observações!
Para utilizar este passo a passo é necessário que o sistema esteja configurado para emissão dos boletos, para mais informações entre em contato com o suporte técnico.
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