Rejeição 382: CFOP Não Permitido para o CST informado

Rejeição 382: CFOP Não Permitido para o CST informado

Mensagem de Erro: 

382 - Rejeição: CFOP Não Permitido para o CST informado


Motivo:
O CFOP (Código Fiscal da operação) de venda, está desacordo com o permitido para o CST (código da situação tributária - para empresas do Regime normal, ou seja, Lucro Real ou Lucro Presumido).


Tabela de CFOP  permitido para cada CST: 

CFOP (Tributação Integral): 
  1. 5.101  - Venda de produção do estabelecimento;
  2. 5.102 - Venda de mercadoria de terceiros;
  3. 5.103 - Venda de produção do estabelecimento, efetuada fora do estabelecimento;
  4. 5.104 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, efetuada fora do estabelecimento;
  5. 5.115  - Venda de mercadoria de terceiros, recebida anteriormente em consignação mercantil;
CSOSN 
00
20
41
90
      

CFOP (Substituição Tributária):
  1. 5.405 - Venda de mercadoria de terceiros, sujeita a ST, como contribuinte substituído;
  2. 5.656 - Venda de combustível ou lubrificante de terceiros, para consumidor final;
  3. 5.667 - Venda de combustível ou lubrificante a consumidor ou usuário final estabelecido em outra unidade da Federação.
CSOSN 
10
30
60
70

Observar qual a maior quantidade de produtos por situação de tributação na empresa, caso for tributada integralmente (ex: CST 00), será necessário deixar a operação padrão de saída ( módulo de vendas) com CFOP de tributação integral, e criar uma ELO com CFOP de substituição tributária para os produtos que forem substituição tributária em menor quantidade, ou aplicar o oposto caso a maior quantidade de produtos for substituição tributária.


Como resolver:


Siga o passo a passo abaixo: 

1º - Clique no módulo Estoque no sistema GDOOR:




2º - Localize o Produto que esteja com a divergência no cadastro, em seguida clique duas vezes no produto ou em ficha para abrir a ficha do produto e após clique em editar:



- Clique no símbolo  que se encontra na parte de tributação do ICMS:

  

- Em seguida altere o item para o correto:
Obs: Consultar contabilidade para saber qual a informação correta:


Por fim, basta salvar o cadastro, retornar ao módulo de vendas e retransmitir a Nota Fiscal eletrônica (NFC-e ou NF-e).


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