Nota de Compra

No artigo de hoje iremos explicar o procedimento de como dar entrada em uma Nota de Compra

1º passo -  Após ter finalizado o download do XML, salva-lo na pasta indicada durante a implantação, clicar em Compras.

Na próxima tela, clicar em Novo.

2º passo - Clicar em Importar NF-e.

3º passo - Selecionar a nota de compras, dar dois cliques na nota selecionada ou clicar em Importar NF-e. Caso a nota não se encontre no importador, provavelmente ela não está na pasta XML no disco local (C:) ou ela já foi importada anteriormente.

4º passo - Logo em seguida, aparecerá a janela de Ajustes para cadastro de novos produtos. Nessa janela, os itens que vieram na nota fiscal de compras serão separados por cores. A cor Preta significa que o produto NÃO possui cadastro no estoque e portanto será criado um novo cadastro de item. Já a cor Azul significa que ele possui um cadastro no estoque e o sistema encontrou um vínculo entre o produto da nota fiscal com o produto do estoque. Desta forma, a quantia que foi adquirida será direcionada para o cadastro já existente.   Caso o produto esteja na cor Preta, mas já possuir um cadastro no estoque, basta selecionar o produto e clicar em Localizar. Será aberto a tela de estoque.

Após, selecione o produto que deseja fazer o vínculo e clique em Confirmar para vincular os cadastros.

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Observação: na tela com os produtos que estão no estoque, a busca pode ser feita pela descrição do item se selecionado a coluna descrição. Pode ser feito a busca pelos outros campos, como código de barras, código EAN e fabricante, desde que seja feito a seleção da coluna.

5º passo - Repita o procedimento de vinculação com todos os produtos que já possuírem o cadastro no estoque e após ter finalizado clicar em Confirmar.

6º passo - Ao clicar no campo Prazo abrirá a opção de geração dos títulos dentro do financeiro. Caso esses títulos estejam no XML de compras,  as parcelas referentes ao pagamento serão geradas  automaticamente  dentro do financeiro.

7º passo - Altere a data de entrada e de chegada para o dia que a nota de compra chegou. Já a data de emissão nunca deve ser alterada.

8º passo - Caso o produto venha em caixa, pacote ou fardo é necessário alterar o fator de conversão. Para que esse procedimento seja feito, basta clicar duas vezes sobre a quantidade do produto.

Digitar a quantidade que vem na embalagem, pois automaticamente o sistema multiplicará a quantidade informada pela quantidade de que veio na nota, depois clique em Ok. Repita este procedimento em todos os produtos que necessitam da conversão.

Os produtos que tiveram a sua quantidade trocada pelo fator de conversão ficarão com a cor laranja, para identificar que teve fator de conversão.

Caso tenha dúvidas de fator de conversão,  clique aqui.

8º passo - Caso precise alterar o CFOPs de entrada, clicar em CFOP.

 Selecione o novo CFOP que deseja ser trocado e clique em converter.

9º passo - Após ter finalizado todos os procedimentos citados acima, clicar em Salvar.

 

10º passo - Caso utilize o plano de contas, selecione a opção desejada e clicar em Confirma.

11º passo -  Clique em Alt. Preço.

E depois faça os ajustes dos preços dos produtos, colocando o novo preço da mercadoria no campo Preço Novo (R$).

Com o preço colocado, só clicar em Salvar/Fechar.

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