Nota de Devolução

Para emitir uma nota de devolução é necessário possuir algumas informações, como por exemplo o CFOP adequado para devolução e uma nota de compra do produto para ser utilizada como referência. É de suma importância o envio da nota antes da sua emissão para a contabilidade e/ou para o fornecedor, para verificar se as informações estão corretas.

Na primeira parte deste passo a passo iremos explicar o procedimento de como encontrar a nota de compra adequada para ser utilizada na nota de devolução. Em relação ao CFOP, consulte a sua contabilidade.

1º passo  - Abra o cadastro do produto ao qual deseja fazer a devolução no estoque e clique em Editar.

2º passo  - Clique no ícone $ ao lado do valor de custo.

 

3º passo  - Ao clicar no ícone será aberto um histórico de compras do produto, busque a nota com a quantidade correta a ser devolvida e anote o seu número, pois será necessário para a importação do produto.

Após ter encontrado o número da nota de compra, iremos dar início a segunda parte desse passo a passo: a emissão da nota de devolução.

1º passo  - Clique em Faturamento e logo em seguida em Novo  .

2º passo  -  Altere a Natureza de Operação, para "Devolução de compras para comercialização" e em seguida clique na tecla Enter do teclado.

3º passo  - Ao clicar no Enter aparecerá uma notificação perguntando se você deseja importar uma nota de compra. Neste caso, você clicará em sim.

Selecione a nota de compra que corresponde ao número anotado no passo 2 da primeira parte desse passo a passo e clique em Importar Devolução.

 

4º passo  - Ao clicar em Importar Devolução, toda a nota de compra será importada, neste caso você clicará no X ao lado de todos os produtos que você não precisa devolver, deixando apenas o produto ou produtos da devolução.

5º passo  - Para confirmar se o CFOP está correto, clique duas vezes em cima dele até aparecer o ícone com os três pontos e ao clicar no ícone, será aberta a tabela de CFOP. 

6º passo  - Selecione o CFOP que corresponde às indicações da contabilidade (Caso o CFOP não se encontre na tabela, entre em contato com o suporte técnico) e clique em Confirma.

7º passo  - Pressione Pagamento e selecione a forma de pagamento "Sem pagamento", clique no + ao lado e para prosseguir, clique em confirmar. 

8º passo  - Para confirmar se as informações da nota de compra foram referenciadas corretamente, clique em Outros e em Doc. referenciados. Se a data e a chave de acesso corresponder com a data de emissão da nota de compra clique em confirma (caso não corresponder, entre em contato com o suporte técnico).

9º passo  - Caso o fornecedor ou a contabilidade pedir para destacar algumas informações complementares por escrito, clique em Observações e digite no espaço disponível à esquerda.

10º passo  - Após ter adicionado as informações e todos os outros procedimentos, clique em Salvar  e em Validar e Assinar.

11º passo  - Após validar e assinar, clique em imprimir DANFE e salve em PDF, pois desta forma será possível o envio da nota de devolução antes de transmitir para o fornecedor ou a contabilidade (para revisar as informações).

12º passo  -   Após a confirmação das informações, clique em Transmitir.

 

VÍDEO

• Related Articles

• Nota de Compra

  No artigo de hoje iremos explicar o procedimento de como dar entrada em uma Nota de Compra 1º passo -  Após ter finalizado o download do XML, salva-lo na pasta indicada durante a implantação, clicar em Compras. Na próxima tela, clicar em Novo. 2º ...

• Erro de CFOP em nota de compra

  Ao tentar salvar uma nota de compra e aparecer a mensagem que o CFOP indicado não está cadastro no sistema será necessário seguir este passo a passo, existem duas possibilidades para solucionar está questão a primeira seria trocar o CFOP para outro ...

• Emissão de Nota para operações de Recarga de Celular

  Feedback da contabilidade sobre o assunto: RICMS/02. Entende também que as operadoras que realizam com créditos para recarga virtual não constituem o serviço de "comunicação em si, mas um direito a sua" "utilização e, como não ocorre circulação ...

• Emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) para perda de mercadoria

  Em caso de perda  de mercadoria (conforme classificações do parágrafo a abaixo), o contribuinte poderá emitir Nota Fiscal Eletrônica (NF-e modelo 55), conforme o orientado pelos artigos 71 e 73 do RICMS/MG (Regulamento do ICMS de Minas Gerais), como ...

• Como criar e transmitir uma Nota fiscal eletrônica (NF-e) - modelo 55 - Nota de venda

  No artigo de hoje iremos explicar o procedimento de como criar e transmitir uma Nota fiscal eletrônica (NF-e). 1º passo  - Clique na opção Faturamento e logo em seguida em Novo. 2º passo - Digite o nome do cliente na área indicada, para mais ...